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瑞金市科技局2018年度部门决算

所属栏目:部门预算  发布时间:2019年08月14日
 

   

 

第一部分  瑞金市科技局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、量化评价情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 瑞金市科技局概况

 

一、部门主要职能

1、归口管理和指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作;负责编制、申报并澳閠足球彩票投实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新、火炬计划、星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新等各类科技计划。

2、研究落实多渠道增加科技投入措施,优化科技资源的配置;负责管理和合理分配使用科技“三项经费”、科学事业费、科技发展基金等各类科技经费。

3、负责全市高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作;指导、协调全市《知识产权法》、《专利法》的实施及执法工作;负责全市科技成果的登记、鉴定、奖励工作。

4、以专利工作为抓手,着力培育科技型企业。围绕企业自主知识产权拥有量的增加,努力在企业科技创新意识提升、科研团队澳閠足球彩票投、科研经费增加、科技创新成果丰硕上下工夫,增强企业创新能力,提高企业市场竞争力,申报高新技术企业认定。

5、加大招商引资力度,积极引导乡贤、引导外企业家来瑞金考察、投资。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数 11 人,其中行政编制 7 人,事业编制 4 人;年末实有人数11 人,其中在职人数11 人,离休人员 0 人,退休人员 12 人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

(见后面附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1371.87万元,其中年初结转和结余419.82万元,较2017年减少357.38万元,下降20.67 %;本年收入合计952.05 万元,较2017减少314.36万元,下降24.82 %,主要原因是:2018年向上级争取项目资金更少,还有一部分资金2019年才到账。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入952.05万元,占 100 %;其他收入 0 万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1371.87 万元,其中本年支出合计 965.21万元,较2017年减少344.22万元,下降26.29 %,主要原因是:2018年向上级争取项目资金少,支出也少;年末结转和结余 406.66万元,较2017年减少13.16万元,下降3.13 %,主要原因是:及时拨付了对企业的补助。

本年支出的具体构成为:基本支出137.89万元,占14.29 %;项目支出 827.31万元,占85.71 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为154.39   万元,决算数为952.05万元,完成年初预算的616.65 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1.49万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:相关资金部门未做收入支出,由财政直接拨付相关部门。

(二)科学技术支出年初预算数为119.55万元,决算数为  954.91万元,完成年初预算的 798.75 %,主要原因是:对企业的补助款未列入预算中。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为19.67万元,决算数为0.88万元,完成年初预算的4.47%;主要原因是:相关资金部门未做收入支出,由财政直接拨付相关部门。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.75万元,

决算数为0万元,完成年初预算的0%;主要原因是:相关资金部门未做收入支出,由财政直接拨付相关部门。

(五)住房保障支出年初预算数为8.93万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;主要原因是:相关资金部门未做收入支出,由财政直接拨付相关部门。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.48  万元,其中:

(一)工资福利支出121.63万元,较2017年减少19.25 万元,下降13.66 %,主要原因是:本年有在职转退休人员。

(二)商品和服务支出6.84万元,较2017年减少36.39 万元,下降84.18 %,主要原因是:部分费用当年未结清。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

(四)其他资本性支出 0 万元,较2017年减少5 万元,下降100%,主要原因是:本年度无购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.85万元,完成预算的95%,决算数与2017年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为3 万元,决算数为 2.85 万元,完成预算的95 %,决算数与2017年持平 。主要原因是:贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,压缩公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公车改革后,本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 6.84 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少36.39 万元,下降 84.18 %,主要原因是:部分费用当年未结清。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门澳閠足球彩票投对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2个,共涉及资金 25万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %

澳閠足球彩票投对“专利专项工作经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,该项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照财政有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当,具有较好的经济和社会效益。         

澳閠足球彩票投对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出25万元,从评价情况来看,能根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效评价指标体系,2018年度评价得分为95分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“专利专项工作经费”项目绩效自评结果。

“专利专项工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“专利专项工作经费”项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。发现的问题及原因:在绩效评价中,我局基本能按照财政年初预算开支,但在实际操作中,项目资金的实际使用数额与预算确定的内容一些发生了变化。下一步改进措施:在今后年度的项目预算申请时,预算一定要周密,根据以往项目确定申报项目的必要费用予以申报,利于事中监督和事后绩效评价。

九、2018年部门决算量化评价情况说明

根据“部门决算量化评价表”计算,我部门量化评价得分  85.5分,在 97 个市级部门中排13 位,较市级部门平均分73 12.5分 (市级部门平均分为73分)。其中:预算编制及执行情况得 66.5 分(满分80分);财务状况得 14 分(满分15分),人员情况得5分(满分5分)。

从量化评价表中反映出,本部门决算量化评价主要是在

一大项(预算编制及执行情况)上没有严格把关。通过分析我们将及时总结经验教训,找出问题症结所在扬长避短,在今后的工作中加大在预算编制和预算执行方面的执行力度,进一步加强完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理机制、绩效评价制度,加快财务监管体制澳閠足球彩票投、提高经费使用效益,强化财务风险管理。科学合理编制预算,提高预算执行效率。

十、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障澳閠足球彩票投正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

附件:瑞金市科技局2018年部门决算表(1).XLS
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